识别当前最优先的管理与系统工作

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管理与 ERP 准备度自评

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财务关账与控制

业务单据能否及时、准确进入财务，月末工作是否按清单和责任推进？

建议核对的证据：关账日历、延迟过账清单、对账状态和管理报表问题记录。

一笔订单或采购能否沿审批、交付、开票和结算完整追溯？

建议核对的证据：真实单据链、审批矩阵、异常队列和未解决的部门交接问题。

需求如何转成库存、产能、项目资源或服务承诺的执行计划？

建议核对的证据：计划周期、缺料或产能异常、交付承诺和偏差复盘记录。

关键数据由谁维护，谁有权新增、批准、修改或删除，是否留有证据？

建议核对的证据：数据责任人、角色权限、审批规则、变更日志和未解决的数据质量问题。

总部和新加坡管理层能否按一致口径、在需要的时间取得经营数据？

建议核对的证据：指标目录、报表责任人、来源映射、刷新时间和口径争议记录。

总部系统、新加坡系统和外围工具之间的数据流是否有清单、监控和责任人？

建议核对的证据：应用地图、接口清单、数据流、事件记录和恢复程序。

集团标准、新加坡本地要求和双方重复工作是否已经明确划分？

建议核对的证据：全球与本地职责矩阵、集团报表日历、接口规则和本地化决策记录。

流程或系统发生变化后，谁批准、谁测试、谁维护新的操作程序？

建议核对的证据：变更台账、决策记录、测试证据、培训记录、操作程序和上线后复盘。

完成全部问题后生成结果。